政务公开
2021年度南阳市委党校部门预算公开
日期：2021-05-18 供稿： 点击：
目 录
第一部分 南阳市委党校概况
一、主要职责
二、机构设置及预算单位构成
第二部分南阳市委党校2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件 南阳市委党校2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、基本支出经济分类汇总表（按支出经济分类）
七、政府性基金支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、部门预算项目绩效目标表
第一部分
南阳市委党校概况
一、 主要职责
南阳市委党校现实行与行政学院、社会主义学院合署办公、一个机构三块牌子、三种职能并存的干部培训体制。
（一）发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训全市县处级领导干部、优秀中青年干部、理论宣传骨干、公务员和党外人士，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。
（二）对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。
（三）开展重大理论和现实问题研究，承担市委、市政府决策咨询服务，发挥智库作用。
（四）受市委委托，举办各类专题研讨班。
（五）对全市县级党校进行业务指导，承担县级党校领导干部和教研骨干的培训。
（六）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、 机构设置及预算单位构成
南阳市委党校是全供事业单位，在职111人，离退休60人。
内设办公室、组织人事处、行政处、教务处、培训处、生活管理处、学员管理处、科研处、图书馆、哲学教研室、中共党史教研室、行政管理教研室、政治和法律教研室、经济学教研室、党的建设教研室、统战理论教研室、中华文化教研室、中国特色社会主义理论体系研究中心。
从预算构成看，南阳市委党校部门预算只包括本级预算。
第二部分
南阳市委党校2021年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
我校2021年收入总计3173.43万元，支出总计3173.43万元，与2020年相比，收支总计各增加1033.64万元，增长48.31%。变化原因主要是：收费收入和收益收入增加。
二、收入预算总体情况说明
我校2021年收入总计3173.43万元，其中：一般公共预算收入3173.43万元；政府性基金预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
我校2021年支出总计3173.43万元，其中：基本支出1753.43万元，占总支出的55.25%;项目支出1420万元，占总支出的44.75%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
我校2021年财政拨款收入2265.55万元，支出2265.55万元；与2020年相比，财政拨款收支增加642.76万元，增长39.68%。变化原因主要是：人员经费增长。
五、一般公共预算支出预算情况说明
我校2021年一般公共预算支出年初预算3173.43万元。主要用于以下方面：行政单位离退休169.93万元，占总支出的5.35%；事业单位离退休4.32万元，占总支出的0.14%;机关事业单位基本养老保险缴费支出111.23万元，占总支出的3.51%；干部教育2716.11万元，占总支出的85.59%；其他社会保障和就业支出7.22万元，占总支出的0.23%；行政单位医疗19.87万元，占总支出的0.63%；事业单位医疗21.65万元，占总支出的0.68%；公务员医疗补助16.56万元，占总支出的0.52%；其他行政事业单位医疗支出23.50万元，占总支出的0.74%；住房公积金83.04万元，占总支出的2.61%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我校《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出（详见附表）。
七、政府性基金预算支出情况说明
我校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我校2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算为18万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加1万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年减少0万元。主要原因是 ：本年没有安排此项支出。
（二）公务用车购置及运行费9万元，其中，公务用车购置费O万元；公务用车运行维护费9万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2020年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少0万元，预算数与2020年相比无变化。
（三）公务接待费9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加1万元。主要原因：依据学校事业发展的需要。
九、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费支出情况
我校2021年机关运行经费支出预算（不含人员经费）106.16万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。
（二）政府采购支出情况
根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200 万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。我校2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我校2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
2020年末，我校所属单位共有车改保留车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我校2021年无专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
南阳市委党校2021年度部门预算表
