2020年度南阳市委党校部门预算公开
目 录
第一部分 南阳市委党校概况
一、主要职责
二、机构设置及预算单位构成
第二部分 南阳市委党校2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 南阳市委党校2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、政府性基金预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
第一部分
南阳市委党校概况
一、 主要职责
1、按计划轮训和培训我市党员领导干部、意识形态部门的领导干部及理论骨干和国家公务员。
2、严格学员管理，加强党性锻炼，协同组织、人事部门，对学员在学习、培训期间的党性锻炼情况进行考核考察。
3、突出主业主课，研究、宣讲马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
4、站位全局，服务大局，围绕党的中心任务和市委、市政府的工作部署，对重大现实问题开展理论研究和资政研究，为教学和市委、市政府的决策服务。
5、保障教学、科研、资政工作顺利进行，完成市委、市政府及上级部门交办的其他事项。
二、 机构设置及预算单位构成
南阳市委党校是全供事业单位，在职106人，离退休60人。
内设办公室、组织人事处、行政处、教务处、培训处、生活管理处、学员管理处、科研处、图书馆、马克思主义基础理论教研室、科技文化教研室、行政管理教研室、法律教研室、经济管理教研室。
从预算构成看，中共南阳市委党校部门预算只包括本级预算。
第二部分
南阳市委党校2020年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
我校2020年收入总计2139.79万元，支出总计2139.79万元，与2019年相比，收支总计各减少589.91万元，下降21.61%。
二、收入预算总体情况说明
我校2020年收入总计2139.79万元，其中：一般公共预算收入2139.79万元；政府性基金预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
我校2020年支出总计2139.79万元，其中：基本支出1343.79万元，占总支出的62.8%;项目支出796万元，占总支出的37.2%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
我校2020年财政拨款收入2139.79万元，支出2139.79万元；与2019年相比，财政拨款收支减少589.91万元，降低21.61%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
我校2020年一般公共预算支出年初预算2139.79万元。主要用于以下方面：（例如：行政单位离退休114.58万元，占总支出的5.35%；事业单位离退休50.89万元，占总支出的2.38%;机关事业单位基本养老保险缴费支出112.87万元，占总支出的5.27%）
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我校《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
我校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我校2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算为17万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少8万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年减少6万元。
（二）公务用车购置及运行费9万元，其中，公务用车购置费O万元；公务用车运行维护费9万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行费预算数与2019年相比无变化。
（三）公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年减少2万元。
（四）主要缩减原因说明：中央八项规定要求以来，我校进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处。
九、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费支出情况
我校2020年机关运行经费支出预算（不含人员经费）107.75万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。
（二）政府采购支出情况
我校2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我校2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
2019年末，我校共有车改保留车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我校2020年无专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分
南阳市委党校2020年度部门预算表
