2018年度 南阳市委党校部门决算
目 录
第一部分 南阳市委党校概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南阳市委党校概况
一、部门职责
1、按计划轮训和培训我市党员领导干部、意识形态部门的领导干部及理论骨干和国家公务员。
2、严格学员管理，加强党性锻炼，协同组织、人事部门，对学员在学习、培训期间的党性锻炼情况进行考核考察。
3、突出主业主课，研究、宣讲马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
4、站位全局，服务大局，围绕党的中心任务和市委、市政府的工作部署，对重大现实问题开展理论研究和资政研究，为教学和市委、市政府的决策服务。
5、保障教学、科研、资政工作顺利进行，完成市委、市政府及上级部门交办的其他事项。
二、机构设置
南阳市委党校是全供事业单位，在职109人，离退休61人。
内设办公室、组织人事处、行政处、教务处、培训处、生活管理处、学员管理处、科研处、图书馆、马克思主义基础理论教研室、科技文化教研室、行政管理教研室、法律教研室、经济管理教研室
南阳市委党校部门决算是本单位2018年度本级决算
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018 年度收、支总计均为2,693.89万元。与上年度相比，收、支总计各增加100.96万元，增长3.89%。主要原因是工资增长及物业补助、电话费补助。
二、收入决算情况说明
2018 年度收入合计2,693.89万元，其中：财政拨款收入2,693.89万元，占 100.00%；上级补助收入0.00万 元，占0.00%；事业收入0.00 万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收 入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2018 年度支出合计2,693.89万元，其中：基本支出2,693.89万元，占 100.00%；项目支出0.00万 元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出 0.00万元，占0.00%；对 附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018 年度财政拨款收、支总计均为2,693.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加）100.96万元，增长3.89%。主要原因是工资增长及物业补助、电话费补助。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出2,693.89万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加100.96万元，增长3.89%。主要原因是工资增长及物业补助、电话费补助。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2,693.89万元，主要用于以下方面：一、教育支出2190.66万元，占81.32；二、社会保障和就业支出339.26万元，占12.60%；三、医疗卫生与计划生育支出80.35万元，占2.98；四、住房保障支出83.62万元，占3.10%。
（三）具体情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,571.11万元，支出决算为2,693.89万元，完成年初预算的104.78%。其中：
1．干部教育。年初预算为2152.21万元，支出决算为1860.66万元，完成年初预算的86.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，年初预算培训支出没有单列，含在其中。
2．培训支出。年初预算为0万元，支出决算为330万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，年初预算培训支出没有单列，含在干部教育中。
3．其它人力资源和社会保障管理事务支出。年初预算为0万元，预算调整数为27.58万元，支出决算为27.58万元。完成年初预算的100%。
4．归口管理的行政单位离退休。年初预算为107.82万元，支出决算为124.24万元，完成年初预算的115.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，本年增加离退休费。
5．事业单位离退休。年初预算为2.66万元，预算调整数为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的100%。
6．机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为138.34万元，支出决算为138.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
7．死亡抚恤。年初预算为0万元，预算调整数为17.82万元，支出决算为17.82万元，完成年初预算的100%。
8．其它社会保障和就业支出。年初预算为6.11万元，预算调整数为30.84万元，支出决算为30.84万元，完成年初预算的100%。
9．行政单位医疗。年初预算为23.48万元，支出决算为23.48万元，完成年初预算的100%。
10．事业单位医疗。年初预算为18.33万元，支出决算为18.33万元，完成年初预算的100%。
11．公务员医疗补助。年初预算为19.56万元，支出决算为19.56万元，完成年初预算的100%。
12．其它行政事业单位医疗支出。年初预算为18. 98万元，支出决算为18. 98万元，完成年初预算的100%。
13．住房公积金。年初预算为83.62万元，支出决算为83.62万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出2,693.89万元。其中：人员经费1,776.18万 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 917.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公 出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.00万元，支出决算为17.86万元，完成预算 的63.79%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.76万元，完成预算的95.93%，占32.22%；公务用车购置及运行费支出决算 11.22万元，完成预算的93.52%，占62.83%；公务接待费支出决算0.88万元，完成预算的8.83%，占4.95%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为6.00万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的 95.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是格控制支出。全年因公出国（境）团组 1个，累计1人次。开支内容包括：出镜和境外费用。
2． 公务用车购置及运行费年初预算为12.00万元，支出决算为11.22万元，完成年初预算 的95.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实行公车用车改革，公务用车费用支出下降。其中：
公务用车购置支出为0.00万元。
公务用车运行支出11.22万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃油费、过路过桥费、保险费、维修费等支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费年初预算为10.00万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的8.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0.88万元。主要用于接待上级党校和外省、市（地）党校系统领导同志及有关来宾的公务活动。
2018年共接待国内来访团组28个、来宾45人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
主体班专项经费主要用于保障办班期间学员参训服务支出和外聘专家授课，保障南阳市委党校正常办班，保障远程教育设施维护和网络正常运行，保障学科建设和教师队伍建设，保障办学设施维修改造和日常维护等方面，从而进一步促进了党校干部教育培训质量的提高，提升了教育培训的教学水平和服务保障能力。
该项目年初下达项目资金预算，财政预算项目支出安排资金597万元，实际拨付到位597万元，项目于2018年12月底完成，全年执行数为597万元，执行率为100%。
（二）项目绩效自评结果
通过各项支出，达到了阶段性绩效目标和年度绩效目标：
一是党校干部教育培训主渠道、主阵地和党性锻炼熔炉作用得到了充分发挥，年培训规模2376人次，培训班次25期，培训学员2285人次。
二是教学质量好，评估优良率和学员满意率高，全年主体班共讲课722讲次，开设专题达100个；科研资政效果好。
三是培训用教材资料规范合格，能满足学员需求，加强了图书资料建设。
四是全年选派了35人次到中央党校、省委党校等地进修培训。
五是教学设备齐全，信息网络有效运行，能充分运用现代化、信息化教学手段；全年对校园网络进行了改造升级。
六是办班期间学员参训服务保障有力，仪器设备、水电设施和教室、食堂、学员宿舍等基础设施能满足办学的正常开展。办学环境进一步优化，校园美化、绿化、亮化达标。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为1187.82万元，支出决算为917.70万元，完成年初预算的77.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制支出。
十一、政府采购支出情况说明
2018 年度政府采购支出总额26万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26万元。授予中 小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018 年期末，我部门共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上 专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金