2019年度南阳市市委党校部门预算公开
附件：
2019年度南阳市市委党校部门预算公开
目 录
第一部分 南阳市委党校概况
一、主要职能
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 南阳市委党校2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：南阳市委党校2019年度部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款预算支出情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、政府性基金支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
第一部分
南阳市委党校概况
一、 南阳市委党校主要职能
1、按计划轮训和培训我市党员领导干部、意识形态部门的领导干部及理论骨干和国家公务员。
2、严格学员管理，加强党性锻炼，协同组织、人事部门，对学员在学习、培训期间的党性锻炼情况进行考核考察。
3、突出主业主课，研究、宣讲马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
4、站位全局，服务大局，围绕党的中心任务和市委、市政府的工作部署，对重大现实问题开展理论研究和资政研究，为教学和市委、市政府的决策服务。
5、保障教学、科研、资政工作顺利进行，完成市委、市政府及上级部门交办的其他事项。
二、机构设置及部门预算单位构成
二、机构设置
南阳市委党校是全供事业单位，在职109人，离退休61人。
内设办公室、组织人事处、行政处、教务处、培训处、生活管理处、学员管理处、科研处、图书馆、马克思主义基础理论教研室、科技文化教研室、行政管理教研室、法律教研室、经济管理教研室
南阳市委党校部门预算是本单位2019年度本单位预算
第二部分
市委党校2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
南阳市委党校2019年收入总计2729.70万元，支出总计2729.70万元。与2018年相比，收支预算增加158.59万元，增加5.81%，主要原因：人员工资，津补贴增加，项目支出增加。
二、收入预算总体情况说明
市委党校2019年财政收入预算2729.70万元，分别是：一般公共预算1979.70万元，政府性基金预算收入180万元，国有资本经营预算收入490万元，行政事业性收费80万元。
三、支出预算总体情况说明
市委党校2019年财政支出预算2729.70万元，其中：基本支出1385.70万元，占50.76%；项目支出1344万元，占49.24%。
四、财政拨款预算收支总体情况说明
南阳市委党校2019年财政拨款预算收支1979.7万元。与2018年相比，财政拨款预算收支增加2.41万元，增加0.01%，主要原因：人员工资及津贴增加。
五、一般公共预算收支预算总体情况说明
市委党校2019年一般公共预算收支预算2549.70万元。与2018年相比，一般公共预算收支预算增加572.41万元，增加28.95%，主要原因：人员工资、津贴增加，项目支出增加。
六、政府性基金预算支出情况说明
市委党校2019年使用政府性基金预算拨款安排的支出为180万元，用于专项支出。
七、 “三公”经费支出预算情况说明
市委党校2019年，三公经费25万元，其中公务接待费10万元，公务用车运行费、购置费9万元，因公出国经费6万元。比上年减少0%，原因是：响应中央号召，各级部门厉行节约，压减三公经费支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费支出为1164万元，主要用于保障机关正常运转等经费。
（二）政府采购支出情况
2019年我单位政府采购支出180万元，分别是：学员宿舍楼改造120万元，更换教室桌座椅费40万元，监控改造升级20万元。 。
（三）国有资产占用情况
我单位国有资产占有使用情况：
2019年，南阳市委党校共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）专项转移支付项目情况
我单位没有专项转移支付项目情况。
（五）预算绩效情况
2019年，我单位拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金297万元。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
