南阳市委党校2017年度部门决算
南阳市委党校2017年度部门决算
目 录
第一部分 南阳市委党校 概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南阳市委党校 概况
一、部门职责
1、按计划轮训和培训我市党员领导干部、意识形态部门的领导干部及理论骨干和国家公务员。
2、严格学员管理，加强党性锻炼，协同组织、人事部门，对学员在学习、培训期间的党性锻炼情况进行考核考察。
3、突出主业主课，研究、宣讲马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
4、站位全局，服务大局，围绕党的中心任务和市委、市政府的工作部署，对重大现实问题开展理论研究和资政研究，为教学和市委、市政府的决策服务。
5、保障教学、科研、资政工作顺利进行，完成市委、市政府及上级部门交办的其他事项。
二、机构设置
南阳市委党校是全供事业单位，在职111人，离退休62人。
内设办公室、组织人事处、行政处、教务处、培训处、生活管理处、学员管理处、科研处、图书馆、马克思主义基础理论教研室、科技文化教研室、行政管理教研室、法律教研室、经济管理教研室
第二部分
2017年度部门决算表
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为2,592.93万元。与2016年相比，收、支总计各增加532.65万元，增长25.85%。主要原因是学校社保基金增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计2,592.93万元，其中：财政拨款收入2,592.93万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计2,592.93万元，其中：基本支出2,592.93万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为2,592.93万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 增加532.65万元，增长25.85%。主要原因是学校社保基金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出2,592.93万元，占支出合计的 100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加532.65万 元，增长25.85%。变动的主要原因是社保基金增加。
（二）结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出2,592.93万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,160.24万元，占83.31%；社会保障和就业（类）支出 272.52万元，占10.51%；医疗卫生和计划生育（类）支出 79.54万元，占3.07%；住房保障（类）支出 80.63万元，占3.11%；。
（三）具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,525.04万元，支出决算为 2,592.93万元，完成年初预算的102.69%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因：一是社保基金增加其中：
1. 教育支出年初预算2176万元，支出决算为2160万元，完成年初预算的99.26%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员变动。
2. 社会保障和就业支出年初预算188.8万元，支出决算为272.52万元，完成年初预算的144.32%，决算数大于预算数的主要原因是：社保基金增加。
3. 医疗卫生与计划生育支出年初预算79.54万元，支出决算为79.54万元，完成年初预算的100.00%。
4. 住房保障支出年初预算80.63万元，支出决算为80.63万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,592.93万元。与2016年度相比，增加增加532.65万 元，增长25.85%。主要原因：人员工资变动、社保基金增加。其中：人员经费1552万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费1040万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.5万元，支出决算为18.75万元，完成预算的68.18%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按规定控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.5万元，完成预算的100.00%，占29.33%；公务用车购置及运行费支出决算10.4万元，完成预算的86.67%，占55.47%；公务接待费支出决算2.85万元，完成预算的28.5%，占15.2%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出5.5万元。全年安排学校1人因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：
会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议等。
出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商等。
境外业务培训支出支出5.5万元，主要用于考察调研国外公务员培训和智库运行管理等。
因公出国（境）费支出决算比2016年度增加5.5万元，增长100.00%,主要原因是2016年未安排人员参加。
2．公务用车购置及运行费支出10.4万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出10.40万元。主要用于机要事务、老干部保障。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为4量。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加0.61万元，增长6.23%,主要原因是车辆老化油耗高、需维修。
3.公务接待费支出2.85万元。其中：
外宾接待支出0万元。主要用于……。
其他国内公务接待支出2.85万元。主要用于学员培训外请人员。
公务接待费支出决算比2016年度增加0.91万元，增长46.90%,主要原因是物价增长。
2017年度共接待国内来访团组28个、来访人员147人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
严格按财政预算要求，完成本年的预算执行工作。
（二）项目绩效自评结果。
学校按规定的预算项目完成的较好。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……，其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出1040万元，较2016年度增加333.23万元，增长47.14%。增加的主要原因是：学校事业发展支出。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额35万元，其中：政府采购货物支出35万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，南阳市委党校共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
……
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。